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陽光整改|宜春金控內部審計監督初見成效


發布時間:2019-12-06 10:26:16發布:本站供稿:夏翔

         主題教育期間,宜春金控集團邊學邊改,現查現改,在加強內部審計監督工作過程中,深度聚焦反映比較集中的重點問題,如內部審計人員不足,內部審計制度不夠細化等,從以下方面著手解決,并已初見成效。

        一是提高認識,加強對內部審計的組織領導。內審部門對加強和改進國有資產審計監督、防止國有資產流失起著重要作用。集團成立黨委審計委員會,加強黨對審計工作的領導,主要負責研究、提出并組織實施在集團審計領域堅持黨的領導和加強黨的建設等方面的規定與要求,負責審議集團內部審計監督制度、審計發展規劃等重大事項。
         在加強內審部門建設期間,通過召開董事會,提高各級領導和員工對開展內審工作重要性的認識。內審部門直接對董事會負責,董事會依法審議批準企業年度審計計劃和重要審計報告等。

        二是健全機構,強化內審隊伍建設。內審部門獨立設置,配備專職的審計人員,目前內審人員已到崗2人,均為具備會計、經濟等相關專業知識的人員。內審部門與紀檢監察協同監督機制框架已初步搭建,審計監督全覆蓋體系正穩步推進中。

        三是完善制度,建立健全內審工作體系。制定了較為完善的內部審計制度;并結合集團實際,分別制定了內審工作計劃,對審計對象、審計內容、審計工作要求等都做出了詳細的規定。

        四是突出重點,積極推進內審工作全覆蓋。對審計內容全覆蓋,審計計劃基本覆蓋了財務收支審計、績效管理審計等;對審計對象全覆蓋,審計計劃涵蓋了對各級子公司經營管理情況的跟蹤監督;對審計過程全覆蓋,通過季度或不定期的項目進度審計和績效考核審計,將審計監督向事前、事中推進。

        五是明確責任,強化審計結果運用。目前2家集團下屬公司內審工作已經完成,另外2家正順利開展中。對于內審報告提出的問題,后續整改報告均有明確的整改措施和結果反饋,為集團管理的規范化、體系化提供了決策依據。

        下一步集團審計部將和風控部門一起對業務流程、崗位分工職責進行梳理,找出潛在風險點,有針對性的制定防控措施,降低業務風險水平。

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